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161.企業內部控制基本規範培訓教材（簡體書）

作者：《企業內部控制基本規範培訓教材》編委會 出版社：立信會計出版社 出版日：2008/07/01 裝訂：平裝

《企業內部控制基本規範培訓教材》財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會于2008年6月28日聯合發布了《企業內部控制基本規範》，基本規範自2009年7月1日起先在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的其他大中型企業執行。為了加強和規範企業內部控制，幫助企業提高經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，由本書編委會根據國家有關法律法規，編輯出版了《企業內部

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162.內部控制與審計（簡體書）

作者：秦榮生 出版社：中信出版社 出版日：2008/06/01 裝訂：平裝

《內部控制與審計》以美國COSO委員會004年頒布的《企業風險管理框架》為基礎，較全面、系統地論述了以風險管理為導向的內部控制和風險導向審計，提出了以風險管理為出發點和落腳點的內部控制與審計體系。特點如下： 1．前沿性。根據美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款的相關規定，詳細介紹了企業應建立的內部控制體系，其中包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通以及監督5個部分的新內容。 2．國際性。采用

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163.企業內部會計控制方法與實務（簡體書）

作者：王軍輝 出版社：中國市場出版社 出版日：2008/05/01 裝訂：平裝

近幾年，我國對財稅制度進行了重大改革。2006年2月財政部頒布了新的《企業會計準則》和《中國注冊會計師職業準則》，形成了新的會計準則體系和注冊會計師職業準則體系；2007年全國人大通過了新的企業所得稅法和個人所得稅法，稅法體系也發生了較大變化。為滿足廣大財會人員學習和掌握國家的最新財稅政策和制度變化的需要，我們組織編寫了包括企業內部會計控制、財務報表編制與審計、會計核算、納稅處理、財務分析、財務管

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164.後薩奧時代的內部審計報告（簡體書）

作者：(美)斯維茨爾 出版社：中國時代經濟出版社 出版日：2008/04/01 裝訂：平裝

本傳提供了對創建有效的、以過程為導向的內部審計報告的權成指南，集中探討了在審計過程中實現高效溝通的最佳實務，包含的內容如下：豐富的清單、示例、實例、模板、經驗以及其他可用的“即時”資料；用平實的語言建議在審計報告撰寫過程中運用過程導向思維；對內部審計師最為常用的基本語法和標點規則進行有益的梳理；涵蓋了各類職業準則——從國際內部審計師協會的準則到美國公眾公司會計監督委員會的規定，再到報告的可

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165.內部審計（簡體書）

作者：張紅英 出版社：浙江人民出版社 出版日：2008/02/01 裝訂：平裝

《新會計審計準則系列教程?內部審計》從分析內部審計產生和發展的動因、揭示內部審計性質人手，系統地闡述了內部審計的基本理論、基本方法和基本框架內容，有利于全面把握內部審計新體系；以《中國內部審計準則》為基礎，全面吸收并展現了內部審計的最新內容及成果，體現了內部審計的特徵；在介紹內部審計原理和方法的同時，結合內部審計工作實際，結合案例分析說明內部審計的具體操作程序包括內部審計報告的編制技巧等，力求體現

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166.企業財務人員內審技巧與錯弊防範（簡體書）

作者：石慶年 出版社：中國經濟出版社 出版日：2008/02/01 裝訂：平裝

本套叢書分門別類介紹了財務人員經常要面對的各種業務知識和操作要點，內容通俗易懂，簡單易學，適合做財務人員入門教材，也可作為管理人員和財務一線人員的必備參考書。本書是該叢書之一《企業財務人員內審技巧與錯弊防范》。本書簡單介紹了內部審計的一些基本概念與基本流程，重點主要放在實際審計過程中容易出現的錯弊，結合了現實中出現的內部審計案例，列出了較為常見的會計錯誤和舞弊手段，以便為企業財務人員提供一些幫

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167.基於價值增值的治理導向型內部審計研究（簡體書）

作者：瞿旭 出版社：大家出版傳媒(原大連出版社) 出版日：2008/01/01 裝訂：平裝

本書作者結合多年來同證券機構、金融機構交往(審計)中獲得的第一手資料及其親身體驗，提出基于價值增值的治理導向型內部審計研究，可以說為內部審計的發展提供了全新的視角。全書共分八章，內容包括現代治理導向內部審計概述、現代治理導向型內部審計框架的構建、公司治理框架、內部控制評估、風險評估與風險管理審計、公司治理型內部審計的制度安排等。

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168.現代內部審計理論與實踐（簡體書）

作者：趙建平 出版社：江蘇大學出版社 出版日：2007/12/01 裝訂：平裝

本書是作者根據長期的內部審計工作實踐經驗，結合當前我國內部審計的熱點和難點問題，并吸收國內外最新研究成果編著而成，主要內容包括內部審計基本理論、內部審計管理、內部審計技術與方法、內部審計實踐4個部分。本書理論性和實用性兼備，體現了時代特點和最新審計準則的要求，可作為內部審計人員繼續教育的教材，也可供高等院校審計、會計、管理等專業師生教學參考。

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169.日本內部控制評價與審計準則（簡體書）

作者：日本企業會計審議會編著 出版社：東北財經大學出版社 出版日：2007/10/01 裝訂：平裝

本書分為：財務報告內部控制評價與審計實施準則以及財務報告內容控制；財務報告內部控制評價與審計準則等。

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170.企業內部會計控制研究（簡體書）

作者：張福康; 姚瑞馬 出版社：社會科學文獻出版社 出版日：2007/09/12 裝訂：平裝

企業內部會計控制制度是保障企業正常運轉與管理效益德基礎和前提，是企業內部控制整體框架的核心，是提高會計信息質量、保障企業資產安全完整，確保有關法律法規在企業有效貫徹執行的有力保障。本書對企業內部控制系統進行了理論設計、架構框架、規範操作、順序安排等方面進行了深入研究和探索，具有較強的可操作性、務實性和科學規範性。

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171.企業內部會計控制：關鍵控制點設計（簡體書）

作者：孫永堯 出版社：經濟管理出版社 出版日：2007/09/01 裝訂：平裝

本書包括五章：第一章是簡單介紹國內外內部控制研究現狀；第二章是企業內部控制關鍵問題研究；第三章是企業內部控制關鍵控制點研究；第四章是企業17類業務內部控制關鍵控制點的確定和企業17類業務妁內部控制措施。這是本書的主要內容；第五章是企業內部控制評價技術和方法。本書是企業內部控制設計的一次技術創新。為企業設計內部控制制度提供了規範樣本。本書深入淺出，通俗易懂，不僅為廣大財會人員和管理人員學習和設計

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172.經管學術文庫.內部控制理論結構：控制效率的思想基礎與政策建議（簡體書）

作者：李連華 出版社：廈門大學出版社 出版日：2007/09/01 裝訂：平裝

縱覽全書，我認為其有如下特點，第一，創新性。本書具有比較明顯的創新意義。書中所述的內部控制七功能論、有關創建內部控制學科的主張、內部控制學科的理論結構、內部控制目標及其結構、內部控制與外部控制相互銜接的觀點等，皆為國內外率先提出。第二，體系完整。本書理論體系完整，既闡述了內部控制的概念與演變過程、內部控制的目標、內部控制的學科建設問題，又深入探討了內部控制的組成要素、各種要素之間的關系，以及內部控

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173.如何遵循SOX404條款-評估內部控制的效果(第二版)（簡體書）

作者：(美)拉莫斯 出版社：中國時代經濟出版社 出版日：2007/08/01 裝訂：平裝

本書第二版易于遵循，切實可行，會引領我們通過和404條款合規性相關的審計流程的各個步驟。實務部分包括各類表格、清單、示例、圖表等，對于參與規劃或實施內部控制評價的首席財務官、內部審計師，以及外部諮詢顧問而言，這是一本可以依賴的指南。本書更新了第一版的眾多內容，主要包括：涵蓋了實施404條款后的最佳實務。可以促進公司制定針對持續合規性的戰略和方法。對PCAOB有關內部控制效果評估的最新權威性指

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174.企業風險審計(第二版)（簡體書）

作者：王曉霞 出版社：中國時代經濟出版社 出版日：2007/07/01 裝訂：平裝

本書共九篇二十二章，借鑒國內外風險管理方面的知識，集理論與實務于一體，理論上在風險審計概念、風險審計目標、風險審計程序、風險審計專業判斷等方面都有創新和突破，提出了大膽的假設與設想，在風險審計領域具有前瞻性；實務方面密切聯系實際，有精心編制的國內外企業典型案例與之配套，具有企業工作人員需要的內容，可操作性強。本書適用于大中型企業的經理、財務、審計、營銷、研發等人員，小公司可以借鑒、參考；可作為大學

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175.我國財務報告國際趨同性-內部審計報告模式（簡體書）

作者：王霞; 王鎮蒙 出版社：上海財經大學 出版日：2007/06/01 裝訂：平裝

本書分為六章，具體內容和主要觀點如下：第一章緒論介紹了財務報告及內部審計報告的國際化形式，同時介紹了本書的研究背景、研究思路，介紹了研究方法和研究框架，并總結了主要的研究成果。第二章國內外內部審計報告模式的對比，對內部審計理論進行述評，發現現有的內部審計理論不能很好地解釋內部審計與公司治理的關係及如何使用內部審計達到改善公司治理結構的問題。對國內外內部審計模式進了行了對比，重點集中于內部審

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176.現代企業內部審計精要(簡體書)

作者：尹維劼 出版社：中信出版社 出版日：2007/06/01 裝訂：平裝

越來越多的內部審計現在采用外包的方式進行，社會審計承攬了這塊業務，就要懂得如何去做內部審計。最重要的是要從企業的角度考慮問題，滿足企業的需要，增加企業的價值。這本書可以幫助社會審計人員如何操作內部審計。本書針對讀者掌握知識的關鍵環節，即看、記、用，抓住內部審計“精髓”和“要點”來寫，寫實手法非常明顯。用60多萬字的篇幅，濃縮了內部審計的全部精華，從書的結構和層次上又體現很強的邏輯性，尤其是這

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177.採購與付款及銷售與收款控制實務與案例分析(簡體書)

作者：李明 出版社：經濟科學出版社 出版日：2007/05/01 裝訂：平裝

在企業內部會計控制的控制對象中，涉及日常大量資金進出并對企業績效與財務能力有最直接影響的組成部分，存在于采購與銷售行為所涉及的資金收付及相關資產與負債的形成環節，在此環節中也容易發生舞弊行為并對企業績效產生直接影響。因此，對采購與銷售環節的控制就十分必要。采購與付款業務的內部控制目的是預防采購過程中的各種弊端，提高采購與付款業務的質量。這里所稱的采購是指單位為了滿足物品(原材料、輔料、固定資產

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178.實物資產與對外投資控制實務與案例分析(簡體書)

作者：萬壽瓊; 孫永堯 出版社：經濟科學出版社 出版日：2007/05/01 裝訂：平裝

《會計法》明確要求各單位應建立健全本單位內部會計監督制度，而作為會計監督重要基礎的內部控制，特別是與會計監督直接相關的內部會計控制又是會計控制得以最終實現的前提。因此，構建一個完善的內部會計控制制度對于發揮會計監督的作用顯得尤為重要。內部會計控制制度包括基礎控制、紀律控制和實物控制。基礎控制就是通過基本的會計活動和會計程序來保證完整、準確地記錄一切合法的經濟業務，及時發現和處理業務活動中出

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179.企業內部審計指南（簡體書）

作者：張慶龍 出版社：中國時代經濟出版社 出版日：2007/04/01 裝訂：平裝

內部審計是一種獨立、客觀的監督、控制保證與服務諮詢活動。目的是為企業增加價值并提高運作效率，它採取系統化、規範化的方法對風險管理、內部控制及公司治理程序進行評估和改善，從而幫助企業實現它的目標。為企業增加價值而服務將是未來內部審計發展的新趨勢，它是一種在目標上區別于傳統內部審計的新發展，這一轉變賦予了內部審計更多的內涵，推動了內部審計職業角色的轉變。為內部審計師在組織機構中占據耘的位置提供了機

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180.稽核控制(簡體書)

作者：曾偉 出版社：中國經濟出版社 出版日：2007/04/01 裝訂：平裝

在企業實實在在的抓變革，就會懂得一個道理，很多事情要真正出成績，就必須采取與思考截然不同的方式來做事，思考是跳躍性的，是可以用沒有任何指向的虛詞聯結起來的，它只要閃光就行了。而改變一個企業卻必須設計一系列非常連貫的動作，中間一個漏洞都不能有，然后持之以恒地去推動，一個一個環節去檢查，事情才能有改變。任何跳躍在這里都是有害的，也是無知的。我們設計的稽核檢查、案例分析、考試培訓等動作只是希望能將個人的

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161.企業內部控制基本規範培訓教材（簡體書）

162.內部控制與審計（簡體書）

163.企業內部會計控制方法與實務（簡體書）

164.後薩奧時代的內部審計報告（簡體書）

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