質量/環境/職業健康安全一體化管理體系成套文件經典案例：製造業和核電廠卷(第2版)（簡體書）

ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018三個新版標準已由國際標准化組織先後陸續出版,採用了統一的結構模式，為企業建立一體化管理體系帶來了更大的便利,並提出了更高的新要求。本書為幫助企業建立更加適宜、更注重實效、更具操作性的一體化體系，依據三個新版管理體系標準的要求，採用新結構模式給出了兩套嶄新的文件案例。本書包括內容簡明扼要、總攬全域、突出重點的簡約式“綜合管理手冊”；32個內容全面細緻、特點鮮明、相互貫通、渾然一體的“程序文件”；“核電手冊案例”依據專業標準，考慮了核行業的特點，注重專業性、系統性、實用性和可操作性。

宋其玉(1942-)，曾分別就職於第一機構工業部、國防科工委、第六機械工業部、核工業部的科研院所和工廠，高級工程師。

目錄

序
前言
第一篇新模式質量/環境/職業健康安全一體化管理體系成套文件化信息案例
(製造業卷)
第一章簡約管理手冊
1目的和範圍
1.1目的
1.2範圍
2規範性引用文件
2.1依據標準
2.2參照標準或法規
3術語、定義和縮略語
3.1術語及定義
3.2縮略語
4公司簡介
5企業文化和政策聲明
5.1企業宗旨和戰略方向
5.2企業文化
5.3政策聲明
5.4戰略目標和年度目標
6組織結構
6.1公司組織結構圖
6.2組織結構說明
6.3管理者代表任命書
6.4職業健康安全事務代表任命書
7公司領導層和各部門職責
7.1公司領導層職責
7.2各部門職責
8管理體系過程框架圖
9產品或服務及工藝(服務)流程圖
9.1公司和服務產品介紹
9.2工藝(或服務)流程圖
10管理體系文件化信息架構圖
10.1文件化信息層次
10.2文件化的信息說明
11程序文件和職責對照表
12簡約管理手冊控制
12.1手冊標識和受控狀態
12.2編寫、審批和發放
12.3更改和修訂
12.4使用
12.5管理與解釋
附錄A公司所在區域示意圖
附錄B公司平面示意圖
附錄C公司管網佈置圖
附錄D綜合管理手冊修訂記錄
第二章程序文件彙編
1經營環境管理程序(B4.0-01)
2相關方需求和期望管理程序(B4.0-02)
3工作人員的協商和參與管理程序(B5.0-01)
4風險與機遇管理程序(B6.0-01)
5環境因素管理程序(B6.0-02)
6危險源辨識和風險機遇評價管理程序(B6.0-03)
7合規義務管理程序(B6.0-04)
8目標及其實現的策劃程序(B6.0-05)
9基礎設施管理程序(B7.0-01)
10過程運行環境管理程序(B7.0-02)
11監視和測量資源管理程序(B7.0-03)
12組織知識管理程序(B7.0-04)
13人力資源管理程序(B7.0-05)
14溝通和交流管理程序(B7.0-06)
15文件化信息管理程序(B7.0-07)
16產品和服務實現過程的策劃和控制管理程序(B8.0-01)
17產品和服務要求管理程序(B8.0-02)
18設計和開發管理程序(B8.0-03)
19採購控制管理程序(B8.0-04)
20生產和服務提供管理程序(B8.0-05)
21產品和服務的放行管理程序(B8.0-06)
22不合格輸出的控制管理程序(B8.0-07)
23環境和職業健康安全運行過程的策劃和控制管理程序(B8.0-08)
24應急準備和響應管理程序(B8.0-09)
25顧客和相關方滿意評價程序(B9.0-01)
26環境和職業健康安全績效監測與評價管理程序(B9.0-02)
27合規性評價程序(B9.0-03)
28數據和信息分析與評價程序(B9.0-04)
29內部審核程序(B9.0-05)
30管理評審程序(B9.0-06)
31事件(事故)報告、調查和處理程序(B10.0-01)
32改進、不符合和糾正措施控制程序(B10.0-02)
第二篇核電廠質量、環境和職業健康安全綜合管理手冊案例(核電廠卷)
第三章綜合管理手冊
0.1發佈令
0.2公司概況
0.3公司組織結構
0.4管理者代表任命書
0.5職業健康安全事務代表任命書
0.6企業文化及綜合方針和目標
0.7綜合手冊管理
1目的
2依據/參考/引用文件
3術語、定義和縮略語
4組織所處的環境
4.1理解組織及其所處的環境
4.2理解員工及其他相關方的需求和期望
4.3確定一體化管理體系的範圍
4.4管理體系及其過程
5領導作用與工作人員參與
5.1領導作用和承諾
5.2綜合方針
5.3公司崗位、職責和權限
5.4工作人員的協商和參與
6策劃
6.1應對風險和機遇的措施
6.1.1應對風險和機遇措施的策劃
6.1.2環境因素
6.1.3危險源辨識和風險機遇的評價
6.1.4合規義務
6.1.5環境和職業健康安全管理措施的策劃
6.2綜合目標及其實現的策劃
6.3變更的策劃
7支持
7.1資源
7.1.1(資源)總則
7.1.2人員
7.1.3基礎設施
7.1.4過程運行環境
7.1.5監視和測量資源
7.1.6組織的知識
7.2能力
7.3意識
7.4溝通和交流
7.5文件化信息
8核電營運
8.1核電營運的策劃和控制
8.2產品和服務要求
8.3產品和服務的設計和開發
8.4外部提供的過程、產品和服務的控制
8.5生產和服務提供
8.5.1核電運行和服務提供的控制
8.5.2標識和可追溯性
8.5.3顧客或外部供方的財產
8.5.4防護
8.5.5交付後活動
8.5.6更改控制
8.6產品和服務的放行
8.7不合格輸出的控制
8.8環境管理運行策劃和控制
8.9職業健康安全管理運行策劃和控制
8.10環境和職業健康安全應急準備和響應
9績效評價
9.1監視、測量、分析和評價
9.1.1(績效監測)總則
9.1.2顧客和相關方滿意度
9.1.3分析與評價
9.1.4合規性評價
9.2內部審核
9.3管理評審
10改進
10.1(改進)總要求
10.2事件(事故)、不符合和糾正措施
10.3持續改進
附錄A公司所在區域平面示意圖
附錄B公司平面示意圖
附錄C公司管網佈置圖
附錄D引用公司文件清單(規範性附錄)
附錄E綜合管理手冊修訂記錄(規範性附錄)
附件：核電企業“六位一體”整合管理體系探討
參考文獻