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金蝶 K/3 WISE 管理軟件應用指南(附光碟)（簡體書）
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《金蝶K/3WISE管理軟件應用指南》按照財務業務一體化案例，分步驟逐一操作，容易掌握業務方法。圖文并茂，深入淺出，流程清晰，易學易用。《金蝶K/3WISE管理軟件應用指南》主要供金蝶K／3WISE的用戶學習使用和作為高等院校相關專業學習金蝶K／3WISE軟件的實驗教材。
目次
第1章 金蝶K／3 WISE創新管理平臺安裝
1.1 金蝶K／3 WISE管理軟件簡介
1.2 安裝環境的準備
1.2.1 準備操作系統
1.2.2 安裝金蝶K／3 WISE環境的準備
1.2.3 安裝數據庫
1.3 安裝金蝶K／3 WISE創新管理平臺
1.3.1 安裝環境檢測
1.3.2 安裝流程
1.4 金蝶K／3 WISE操作流程
第2章 金蝶K／3 WISE基礎資料設置
2.1 基礎資料設置
2.2 基礎設置
2.2.1 初始化流程
2.2.2 新建賬套
2.2.3 設置用戶權限
2.2.4 設置系統參數
2.2.5 設置外幣和匯率
2.2.6 設置計量單位
2.2.7 設置核算項目
2.2.8 設置會計科目
2.2.9 設置憑證類型
2.2 設置核算項目內容
2.2.11 設置結算方式
2.2.12 設置倉庫和物料信息
2.3 初始化
2.3.1 初始化的基本內容
2.3.2 輸入科目數據
2.3.3 物料初始數據
2.3.4 固定資產初始數據
2.3.5 現金管理初始數據
2.3.6 啟用
第3章 總賬業務處理
3.1 總賬業務處理內容
3.2 總賬處理的基本功能和流程
3.2.1 基本功能
3.2.2 憑證處理流程
3.2.3 重新登錄
3.3 憑證錄入與處理
3.3.1 憑證錄入方法
3.3.2 日常業務處理
3.4 常用賬表
3.4.1 總分類賬
3.4.2 科目余額表
3.4.3 試算平衡表
3.4.4 核算項目余額表
第4章 供應鏈和應收應付業務處理
4.1 供應鏈及應收應付初始設置
4.1.1 供應鏈整體選項設置
4.1.2 采購管理系統參數設置
4.1.3 應收賬款初始設置
4.1.4 應付賬款初始設置
4.2 采購管理
4.2.1 功能和流程
4.2.2 采購業務流程和初始設置
4.2.3 普通采購業務
4.2.4 采購現結業務
4.2.5 采購運費處理
4.2.6 請購比價業務
4.2.7 暫估入庫報銷處理
4.2.8 采購物料結算前退貨
4.2.9 采購結算后退貨
4.2 暫估入庫處理
4.3 銷售管理
4.3.1 基本功能
4.3.2 銷售業務處理流程
4.3.3 普通銷售業務
4.3.4 商業折扣的處理
4.3.5 現結業務
4.3.6 代墊費用處理
4.3.7 匯總開票業務
4.3.8 分次開票業務
4.3.9 開票直接發貨
4.3 一次銷售分次出庫
4.3.11 超發貨單出庫
4.3.12 分期收款發出商品
4.3.13 委托代銷業務
4.3.14 開票前退貨業務
4.3.15 委托代銷退貨業務
4.3.16 直運銷售業務
4.3.17 結轉銷售成本
4.3.18 銷售查詢
4.4 倉存管理
4.4.1 基本業務和功能
4.4.2 產成品入庫業務
4.4.3 物料領用
4.4.4 出庫跟蹤入庫
4.4.5 調撥業務
4.4.6 盤點業務
4.4.7 假退料
4.4.8 其他入庫業務
4.4.9 其他出庫業務
4.5 存貨核算
4.5.1 基本功能
4.5.2 外購入庫核算
4.5.3 出庫核算
4.5.4 生成出庫憑證
4.5.5 銷售出庫憑證
4.5.6 期末結賬業務
4.6 應收應付
4.6.1 基本功能
4.6.2 應收款業務
4.6.3 應付款業務
4.6.4 往來核銷
4.6.5 賬表查詢
4.6.6 期末處理
第5章 固定資產業務處理
5.1 固定資產業務處理內容
5.2 基本功能與參數設置
5.2.1 基本功能
5.2.2 參數設置
5.2.3 完成固定資產初始化
5.3 固定資產日常業務處理
5.3.1 增加固定資產
5.3.2 資產原值變動
5.3.3 提取減值準備
5.3.4 計提折舊
5.3.5 減少固定資產
5.4 固定資產查詢
第6章 工資業務處理
6.1 工資業務處理內容
6.2 基本功能和流程
6.3 基礎資料設置
6.3.1 工資類別管理
6.3.2 正式人員工資類別管理
6.3.3 臨時人員工資類別管理
6.3.4 個人所得稅設置
6.4 工資錄入
6.4.1 正式人員工資數據錄入
6.4.2 臨時人員工資數據錄入
6.5 工資報表
6.6 工資費用分配
6.6.1 案例資料
6.6.2 操作過程
6.7 銀行代發表
6.7.1 案例資料
6.7.2 操作過程
第7章 現金業務處理
7.1 現金管理業務處理內容
7.2 主要功能
7.3 現金管理
7.3.1 結束初始化
7.3.2 引入或錄入現金日記賬
7.3.3 錄入現金盤點單
7.3.4 現金對賬
7.4 銀行存款管理
7.4.1 案例資料
7.4.2 操作過程
7.5 出納期末結賬
第8章 期末結賬與報表
8.1 期末結賬
8.1.1 期末結賬前處理
8.1.2 期末結賬內容
8.1.3 期末業務
8.1.4 自動轉賬
8.1.5 期末調匯
8.1.6 結轉損益
8.1.7 財務期末結賬
8.2 報表與分析
8.2.1 主要功能
8.2.2 自定義報表編制
8.2.3 常規報表編制
參考文獻
1.1 金蝶K／3 WISE管理軟件簡介
1.2 安裝環境的準備
1.2.1 準備操作系統
1.2.2 安裝金蝶K／3 WISE環境的準備
1.2.3 安裝數據庫
1.3 安裝金蝶K／3 WISE創新管理平臺
1.3.1 安裝環境檢測
1.3.2 安裝流程
1.4 金蝶K／3 WISE操作流程
第2章 金蝶K／3 WISE基礎資料設置
2.1 基礎資料設置
2.2 基礎設置
2.2.1 初始化流程
2.2.2 新建賬套
2.2.3 設置用戶權限
2.2.4 設置系統參數
2.2.5 設置外幣和匯率
2.2.6 設置計量單位
2.2.7 設置核算項目
2.2.8 設置會計科目
2.2.9 設置憑證類型
2.2 設置核算項目內容
2.2.11 設置結算方式
2.2.12 設置倉庫和物料信息
2.3 初始化
2.3.1 初始化的基本內容
2.3.2 輸入科目數據
2.3.3 物料初始數據
2.3.4 固定資產初始數據
2.3.5 現金管理初始數據
2.3.6 啟用
第3章 總賬業務處理
3.1 總賬業務處理內容
3.2 總賬處理的基本功能和流程
3.2.1 基本功能
3.2.2 憑證處理流程
3.2.3 重新登錄
3.3 憑證錄入與處理
3.3.1 憑證錄入方法
3.3.2 日常業務處理
3.4 常用賬表
3.4.1 總分類賬
3.4.2 科目余額表
3.4.3 試算平衡表
3.4.4 核算項目余額表
第4章 供應鏈和應收應付業務處理
4.1 供應鏈及應收應付初始設置
4.1.1 供應鏈整體選項設置
4.1.2 采購管理系統參數設置
4.1.3 應收賬款初始設置
4.1.4 應付賬款初始設置
4.2 采購管理
4.2.1 功能和流程
4.2.2 采購業務流程和初始設置
4.2.3 普通采購業務
4.2.4 采購現結業務
4.2.5 采購運費處理
4.2.6 請購比價業務
4.2.7 暫估入庫報銷處理
4.2.8 采購物料結算前退貨
4.2.9 采購結算后退貨
4.2 暫估入庫處理
4.3 銷售管理
4.3.1 基本功能
4.3.2 銷售業務處理流程
4.3.3 普通銷售業務
4.3.4 商業折扣的處理
4.3.5 現結業務
4.3.6 代墊費用處理
4.3.7 匯總開票業務
4.3.8 分次開票業務
4.3.9 開票直接發貨
4.3 一次銷售分次出庫
4.3.11 超發貨單出庫
4.3.12 分期收款發出商品
4.3.13 委托代銷業務
4.3.14 開票前退貨業務
4.3.15 委托代銷退貨業務
4.3.16 直運銷售業務
4.3.17 結轉銷售成本
4.3.18 銷售查詢
4.4 倉存管理
4.4.1 基本業務和功能
4.4.2 產成品入庫業務
4.4.3 物料領用
4.4.4 出庫跟蹤入庫
4.4.5 調撥業務
4.4.6 盤點業務
4.4.7 假退料
4.4.8 其他入庫業務
4.4.9 其他出庫業務
4.5 存貨核算
4.5.1 基本功能
4.5.2 外購入庫核算
4.5.3 出庫核算
4.5.4 生成出庫憑證
4.5.5 銷售出庫憑證
4.5.6 期末結賬業務
4.6 應收應付
4.6.1 基本功能
4.6.2 應收款業務
4.6.3 應付款業務
4.6.4 往來核銷
4.6.5 賬表查詢
4.6.6 期末處理
第5章 固定資產業務處理
5.1 固定資產業務處理內容
5.2 基本功能與參數設置
5.2.1 基本功能
5.2.2 參數設置
5.2.3 完成固定資產初始化
5.3 固定資產日常業務處理
5.3.1 增加固定資產
5.3.2 資產原值變動
5.3.3 提取減值準備
5.3.4 計提折舊
5.3.5 減少固定資產
5.4 固定資產查詢
第6章 工資業務處理
6.1 工資業務處理內容
6.2 基本功能和流程
6.3 基礎資料設置
6.3.1 工資類別管理
6.3.2 正式人員工資類別管理
6.3.3 臨時人員工資類別管理
6.3.4 個人所得稅設置
6.4 工資錄入
6.4.1 正式人員工資數據錄入
6.4.2 臨時人員工資數據錄入
6.5 工資報表
6.6 工資費用分配
6.6.1 案例資料
6.6.2 操作過程
6.7 銀行代發表
6.7.1 案例資料
6.7.2 操作過程
第7章 現金業務處理
7.1 現金管理業務處理內容
7.2 主要功能
7.3 現金管理
7.3.1 結束初始化
7.3.2 引入或錄入現金日記賬
7.3.3 錄入現金盤點單
7.3.4 現金對賬
7.4 銀行存款管理
7.4.1 案例資料
7.4.2 操作過程
7.5 出納期末結賬
第8章 期末結賬與報表
8.1 期末結賬
8.1.1 期末結賬前處理
8.1.2 期末結賬內容
8.1.3 期末業務
8.1.4 自動轉賬
8.1.5 期末調匯
8.1.6 結轉損益
8.1.7 財務期末結賬
8.2 報表與分析
8.2.1 主要功能
8.2.2 自定義報表編制
8.2.3 常規報表編制
參考文獻
書摘/試閱
此外，在生成憑證前，還可以選擇憑證生成的方式。
按單生成憑證：對于選擇的單據以一對一方式生成憑證，即一張單據就生成一張憑證。
如果在一個單據類型里面選擇了多張單據，使用這種模式生成憑證時，系統為每一張單據生成對應的一張憑證，在單據上記錄各自不同的憑證號。
如果在不同的單據類型中選擇單據（一張或多張），則只是對于當前過濾界面中的單據按單生成憑證，其他單據類型中的單據不能同時生成憑證。
按單據類型生成匯總憑證：實現對于同一個單據類型中的單據匯總生成一張憑證，對于選項中設置成科目合并的，憑證借貸方存在相同科目則合并反映（核算項目和單位必須相同）。
如果在不同單據類型中同時選擇了多張單據，生成方式是對于當前過濾界面中的單據匯總生成憑證，其他單據類型中已經選擇了的單據不能同時生成憑證。
所有選擇單據生成匯總憑證：使不同單據類型的單據同時選擇有效，即如果在不同單據類型中同時選擇了多張單據，使用這種模式匯總生成憑證，則可以同時將一種單據類型的單據匯總生成一張憑證。
單擊“重設”按鈕，選擇要生成憑證的采購入庫單，本處業務的處理方法是不管發票到或沒有到，全部都走在途物資，如圖4—55所示。
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