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行政事業單位內部控制體系建設實操手冊:實施方法項目管理應用模板(簡體書)
  • 行政事業單位內部控制體系建設實操手冊:實施方法項目管理應用模板(簡體書)

  • ISBN13:9787509218099
  • 出版社:中國市場出版社
  • 作者:郝建國
  • 裝訂/頁數:平裝/304頁
  • 規格:24cm*17cm (高/寬)
  • 出版日:2019/08/01
人民幣定價:98元
定  價:NT$588元
優惠價: 87512
可得紅利積點:15 點

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商品簡介

名人/編輯推薦

目次

行政事業單位內控建設實操垯本3大模塊
■標準實施路線圖――如何建立內控體系項目規劃、調研診斷、項目建設、項目運行、項目驗收■專業項目管理方法――內控體系如何運營、管理四大核心:範圍管理、時間管理、成本管理、質量管理四大輔助:團隊管理、溝通管理、風險管理、合同/採購管理■內控實施工具包――可借鑒的實用模板調研報告、內控手冊、資料清單、調查問卷、訪談提綱、彙報工具、驗收報告等。
企業管理、財務、內控、審計、法務、紀委、監察、監事工作者必讀
★70多個模板/工具做內控 ,可落地的企業內控實操手冊《內部控制體系建設實施方案》參考模板《內部控制體風險評估報告》參考模板《內部控制體系建設調研報告》參考模板《內部控制手冊》參考模板《內部控制內部監督實施方案》參考模板《內部控制自我評價實施方案》參考模板★基於以客戶為核心的全生命週期建設、管理、經營理念的內控建設實施方法,可操作性強、具體步驟明晰、操作流程細緻,極具參考價值和指導意義
第1章 總 論
SECTION 1.1 內部控制實施方法論概述
SECTION 1.2 內部控制實施方法論的目的、意義
SECTION 1.3 特別說明
第2章 內部控制實施方法論詳解
SECTION 2.1 內部控制標準實施路線概述
SECTION 2.2 內部控制項目規劃
2.2.1 項目規劃階段概述
2.2.2 項目規劃階段工作任務
SECTION 2.3 內部控制調研診斷
2.3.1 調研診斷階段概述
2.3.2 調研診斷階段工作任務
SECTION 2.4 內部控制項目建設
2.4.1 項目建設階段概述
2.4.2 項目建設階段工作任務
SECTION 2.5 內部控制項目運行
2.5.1 項目運行階段概述
2.5.2 項目運行階段工作任務
SECTION 2.6 項目組內部控制
2.6.1 項目組控制目錄
2.6.2 項目組業務溝通
2.6.3 項目組評估
2.6.4 項目組風險評估
2.6.5 內部控制項目檔案
第3章 內部控制建設項目管理
SECTION 3.1 項目範圍管理
3.1.1 項目範圍的定義
3.1.2 項目任務分解
3.1.3 項目範圍的控制
SECTION 3.2 項目時間管理
3.2.1 項目時間計劃和工作進度
3.2.2 項目時間和進度控制
SECTION 3.3 項目質量管理
3.3.1 質量管理規劃
3.3.2 質量控制
SECTION 3.4 項目成本管理
3.4.1 規劃成本管理
3.4.2 項目成本控制
SECTION 3.5 人力資源管理
3.5.1 組建項目團隊
3.5.2 管理項目團隊
SECTION 3.6 項目溝通管理
3.6.1 規劃溝通管理
3.6.2 控制溝通
SECTION 3.7 項目風險管理
3.7.1 項目質量風險控制
3.7.2 項目進度風險控制
3.7.3 項目成本風險控制
SECTION 3.8 項目合同管理
3.8.1 合同商務管理
3.8.2 合同訂立管理
3.8.3 合同履行管理
3.8.4 合同變更管理
3.8.5 合同驗收管理
3.8.6 合同檔案管理
第4章 應用模板
SECTION 4.1 《內部控制體系建設實施方案》參考模板
SECTION 4.2 《內部控制體系風險評估報告》參考模板
SECTION 4.3 《內部控制體系建設調研報告》參考模板
SECTION 4.4 《內部控制手冊》參考模板
SECTION 4.5 《內部控制內部監督實施方案》參考模板
SECTION 4.6 《內部控制自我評價實施方案》參考模板
附 錄
附錄1 行政事業單位內部控制規範(試行)(財會〔2012〕21號)
附錄2 關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見(財會〔2015〕24號)
附錄3 關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知(財會〔2016〕11號)
附錄4 關於印發《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》的通知(財會〔2017〕1號)

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