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用友ERP培訓教程:財務核算/供應鏈管理/物料需求計劃(第2版)(簡體書)
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用友ERP培訓教程:財務核算/供應鏈管理/物料需求計劃(第2版)(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

《用友ERP-U8培訓教程:財務核算/供應鏈管理/物料需求計劃(第2版)》以用友.ERP.u8(V8.72)為藍本,模擬一家生產型企業的業務運作,系統講解了用友ERP-u8(V8.72)軟件安裝、建賬、基礎檔案錄入、期初余額錄入、系統功能參數設置、日常業務(供應鏈、物料需求計劃、生產、財務會計)、報表查詢、月末處理等內容。《用友ERP-U8培訓教程:財務核算/供應鏈管理/物料需求計劃(第2版)》適合企業物控員(PMC)、銷售管理、採購管理、庫存管理人員和財務人員學習參考,也適合有意學習用友。ERP系統的高等院校的師生閱讀。

目次

第1章 ERP概述
1.1 ERP基礎知識
1.1.1 ERP基本概念
1.1.2 ERP發展歷史
1.1.3 成功實施ERP必要條件
1.1.4 ERP中的幾個重點名詞解釋
1.2 用友ERP.U8(V8.7 2)簡介

第2章 安裝用友ERP.U8(V8.7 2)
2.1 安裝用友ERP.U8(V8.7 2)軟件
2.1.1 用友V8.7 2對硬件和軟件環境的需求
2.1.2 安裝數據庫
2.1.3 安裝用友ERP.U8(V8.7 2)
2.1.4 刪除用友軟件
2.2 系統管理注冊和導入演示賬套
2.2.1 系統管理注冊
2.2.2 引入賬套

第3章 系統管理
3.1 注冊
3.2 角色和用戶(操作員)
3.3 建立新賬套
3.4 角色和用戶的權限設置
3.5 賬套備份
3.5.1 手工備份
3.5.2 自動備份
3.5.3 賬套引入
3.6 系統管理的其他功能
3.6.1 年度賬處理
3.6.2 安全策略
3.6.3 視圖
3.6.4 升級SOL Server數據

第4章 基礎設置
4.1 基本信息
4.2 基礎檔案
4.2.1 機構人員設置
4.2.2 客商信息設置
4.2.3 存貨設置
4.2.4 財務
4.2.5 收付結算
4.2.6 業務信息
4.2.7 生產製造
4.2.8 對照表
4.3 業務參數
4.3.1 總賬業務參數設置
4.3.2 應收款管理系統業務參數設置
4.3.3 應付款管理系統業務參數設置
4.3.4 銷售管理系統業務參數設置
4.3.5 採購管理系統業務參數設置
4.3.6 委外管理系統業務參數設置
4.3.7 庫存管理系統業務參數設置
4.3.8 存貨核算系統業務參數設置
4.3.9 生產製造業務參數設置
4.4 單據設置
4.4.1 單據格式設置
4.4.2 單據編號設置
4.4.3 單據打印控制
4.5 檔案編碼

第5章 模塊初始化設置
5.1 銷售管理系統初始化設置
5.1.1 價格管理
5.1.2 允限銷設置
5.1.3 信用審批人設置
5.1.4 期初錄入
5.2 採購管理系統初始化設置
5.2.1 採購期初記賬
5.2.2 供應商管理
5.3 庫存管理期初數據設置
5.3.1 期初結存
5.3.2 期初不合格品
5.4 委外管理初始化設置
5.4.1 委外商管理
5.4.2 委外期初
5.5 總賬系統初始化設置
5.5.1 錄入期初余額
5.5.2 賬簿清理
5.6 存貨核算系統初始化設置
5.6.1 期初數據
5.6.2 科目設置
5.7 應收款管理系統設置
5.7.1 初始設置
5.7.2 期初余額
5.8 應付款管理系統初始化設置
5.8.1 初始設置
5.8.2 期初余額

第6章 物料清單(BOM)
6.1 物料清單維護
6.1.1 物料清單資料維護
6.1.2 物料清單整批修改
6.1.3 物料低階碼推算
6.1.4 物料清單邏輯查驗
6.1.5 無物料清單物料查詢
6.2 物料清單查詢報表

第7章 銷售管理
7.1 銷售計戈IJ
7.1.1 部門銷售計劃編制
7.1.2 業務員銷售計劃編制
7.1.3 貨物銷售計劃編制
7.1.4 銷售計劃執行報告
7.2 銷售報價
7.2.1 銷售報價單
7.2.2 報價單列表
7.3 銷售預訂單
7.4 銷售訂貨
7.4.1 銷售訂單
7.4.2 訂單列表
7.4.3 銷售訂貨統計表
7.4.4 訂單執行統計表
7.4.5 銷售訂單預警和報警
7.5 銷售發貨
7.5.1 發貨單
7.5.2 退貨單
7.5.3 發貨單列表
7.5.4 批量處理
7.6 銷售開票
7.6.1 銷售發票
7.6.2 紅字發票
7.6.3 銷售發票列表
7.6.4 批量生成發票
7.7 代墊費用
7.7.1 代墊費用單
7.7.2 代墊費用單批處理
7.7.3 代墊費用統計表
7.8 銷售支出
7.9 包裝物租借
7.9.1 包裝物租借登記
7.9.2 包裝物退回登記
7.10 防偽稅控
7.11 銷售賬表
7.11.1 統計表
7.11.2 明細賬
7.11.3 銷售分析
7.12 銷售月末結賬

第8章 應收款、應付款管理系統
8.1 應收單處理
8.2 收款單據處理
8.3 核銷單據處理
8.4.票據管理
8.5 轉賬
8.6 壞賬處理
8.7 制單處理
8.8 單據查詢
8.9 賬表管理
8.9.1 業務賬表
8.9.2 統計分析
8.10 取消操作
8.11 期末處理
8.11.1 結賬
8.11.2 取消月結

第9章 需求規劃(MRP)
9.1 基本資料維護
9.2 需求來源資料維護
9.2.1 產品預測訂單輸入
9.2.2 產品預測訂單整批處理
9.2.3 產品預測訂單明細表(MRP)
9.2.4 產品預測資料比較表
9.2.5 未關閉銷售訂單明細表(MRP)
9.3 MRP計劃前稽核作業
9.3.1 累計提前天數推算
9.3.2 庫存異常狀態查詢
9.3.3 倉庫凈算定義查詢
9.3.4 訂單異常狀態查詢
9.4.計劃作業
9.4.1 MRP計劃生成
9.4.2 SRP計劃生成
9.4.3 BRP計劃生成
9.4.4 MRP計劃維護
9.4.5 MRP計劃整批刪除
9.4.6 供需資料查詢訂單
9.4.7 供需資料查詢物料
9.4.8 自動規劃錯誤信息表(MRP)
9.5 報表

第10章 採購管理
10.1 請購業務
10.1.1 請購單
10.1.2 齊套生成請購單
10.1.3 請購單列表
10.1.4 請購單執行統計表
10.2 採購訂貨業務
10.2.1 採購訂單
10.2.2 MRP/MPS計劃批量生單
10.2.3 ROP計劃批量生單
10.2.4 請購比價生單
10.2.5 齊套生單
10.2.6 配額生單
10.2.7 採購訂單列表
10.2.8 採購訂單執行統計表
10.2.9 採購訂單預警和報警表
10.3 採購到貨業務
10.3.1 採購到貨單
10.3.2 採購退貨單
10.3.3 到貨拒收單
10.3.4 到貨單列表
10.4 採購入庫
10.4.1 採購入庫單
10.4.2 紅字入庫單
10.4.3 入庫單批量生成發票
10.4.4 入庫單列表
10.5 採購發票
10.5.1 專用採購發票
10.5.2 普通採購發票
10.5.3 紅字發票
10.5.4 採購發票列表
10.6 採購結算
10.6.1 自動結算
10.6.2 手工結算
10.6.3 結算單列表
10.7 採購報表查詢
10.7.1 採購統計表
10.7.2 採購賬簿
10.7.3 採購分析
10.8 採購月末結賬

第11章 生產訂單管理
11.1 基本資料維護
11.1.1 生產訂單類別資料維護
11.1.2 物料生產線關係資料維護
11.2 生產訂單生成
11.2.1 生產訂單手動輸入
11.2.2 重復計劃手工輸入
11.2.3 銷售訂單轉生產訂單
11.2.4 生產訂單自動生成
11.2.5 重復計劃自動生成
11.2.6 不良品返工處理
11.3 生產訂單處理
11.3.1 生產訂單整批處理
11.3.2 已審核生產訂單修改
11.3.3 已審核重復計劃修改
11.3.4 生產訂單綜合查詢
11.3.5 生產訂單改制和挪料
11.4 生產訂單報表

第12章 委外管理
12.1 委外請購
12.2 委外訂貨
12.2.1 委外訂單
12.2.2 委外訂單列表
12.2.3 委外訂單執行統計表
12.2.4 MPS/MRP批量生單
12.2.5 委外訂單預警和報警
12.3 委外到貨
1.2.3.1 到貨單
12.3.2 到貨退回單
12.3.3 到貨拒收單
12.3.4 委外到貨單列表
12.4.委外發票
12.5 委外核銷
12.5.1 手工核銷
12.5.2 委外核銷單
12.6 委外結算
12.6.1 手工結算
12.6.2 結算單列表
12.7 委外分析報表
12.8 委外結賬

第13章 庫存管理
13.1 入庫業務
13.1.1 採購入庫單
13.1.2 產成品入庫單
13.1.3 其他入庫單
13.2 出庫業務
13.2.1 銷售出庫單
13.2.2 材料領用單
13.2.3 其他出庫單
13.3 調撥業務
13.3.1 調撥申請單
13.3.2 調撥單
13.4 盤點
13.5 領料申請
13.6 限額領料單
13.7 不合格品
13.7.1 不合格品記錄單
13.7.2 不合格品處理單
13.8 對賬
……
第14章 存貨核算
第15章 總賬
第16章 ufo報表系統

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