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在“一路一帶”國家戰略這一背景下，國際工程承包及海外投資業務日益增長，部分“走出去”的企業在工程所在國遇到了比較嚴重的稅務困擾和糾紛。作為國際工程承包和海外投資類項目，是否采用了恰當的稅收籌劃方式直接關系到項目的利潤。因此，如何充分利用各國的稅收政策和相互之間的稅收差異進行國際稅收籌劃，合理合法的降低國際工程業務的稅賦，從而達到利潤*化的目的，是我國對外承包和海外投資企業提高國際競爭力的主要手段之一。本書在梳理國際稅務籌劃相關理論和基本方法的基礎上，分別從國際工程承包和海外投資兩個業務角度對稅收籌劃的方法和案例進行了詳盡的闡述，并對稅收籌劃的風險控制方法進行了解讀。
作者簡介
李 錚 中國電建集團海外投資有限公司副總經理、總會計師，中國電建海外投資（新加坡）控股有限公司董事長（兼），中水電（香港）公司總經理（兼）。英國皇家注冊管理會計師、全球注冊管理會計師、澳洲注冊會計師。財政部全國會計特殊人才支持計劃成員。著有《國際工程承包的財務操作與財務管理》《國際工程承包與海外投資業務融資》。2015年被全球注冊管理會計師公會評選為中國財界領袖。
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目次
章 概述
節 國際工程承包及海外投資稅收籌劃的背景和必要性
第二節 稅收籌劃的發展歷程
第三節 國際稅收的基本概念
第四節 國際工程承包和海外投資業務稅收籌劃的特點
第五節 各國的稅收差異和分地域的不同處理方法
第六節 國際業務稅收籌劃常用的方法和步驟
第七節 國際工程承包與海外投資業務稅收籌劃的步驟
第八節 合理避稅過程中需要注意的事項
第2章 國際工程承包業務的稅收籌劃方法及案例分析
節 國際工程承包業務簡介
第二節 國際工程承包業務的流轉稅
第三節 國際工程承包業務的所得稅
第四節 其他稅種
第五節 國際工程承包業務在各個階段稅收籌劃的工作
第六節 國際工程承包稅收籌劃實施案例分析
第七節 國際工程承包稅收籌劃案例啟示
第3章 海外投資業務的稅收籌劃
節 海外投資業務簡介
第二節 海外投資稅收籌劃方法
第三節 海外投資稅務籌劃案例分析
第4章 國際工程承包與海外投資稅收籌劃的風險
節 國際稅收籌劃過程中的風險
第二節 國際工程承包業務中的稅務風險
第三節 海外投資業務中的稅務風險
第四節 易觸發稅務稽查的信息
第五節 如何規避稅收籌劃風險
第六節 BEPS行動計劃下的稅務合規性風險
附錄各國（地區）稅制簡介
亞洲
巴基斯坦
柬埔寨
印度尼西亞
老撾
泰國
新加坡
中國香港
非洲
加納
剛果
安哥拉
肯尼亞
尼日利亞
贊比亞
美洲
巴西
委內瑞拉
美國
歐洲
俄羅斯
參考文獻
節 國際工程承包及海外投資稅收籌劃的背景和必要性
第二節 稅收籌劃的發展歷程
第三節 國際稅收的基本概念
第四節 國際工程承包和海外投資業務稅收籌劃的特點
第五節 各國的稅收差異和分地域的不同處理方法
第六節 國際業務稅收籌劃常用的方法和步驟
第七節 國際工程承包與海外投資業務稅收籌劃的步驟
第八節 合理避稅過程中需要注意的事項
第2章 國際工程承包業務的稅收籌劃方法及案例分析
節 國際工程承包業務簡介
第二節 國際工程承包業務的流轉稅
第三節 國際工程承包業務的所得稅
第四節 其他稅種
第五節 國際工程承包業務在各個階段稅收籌劃的工作
第六節 國際工程承包稅收籌劃實施案例分析
第七節 國際工程承包稅收籌劃案例啟示
第3章 海外投資業務的稅收籌劃
節 海外投資業務簡介
第二節 海外投資稅收籌劃方法
第三節 海外投資稅務籌劃案例分析
第4章 國際工程承包與海外投資稅收籌劃的風險
節 國際稅收籌劃過程中的風險
第二節 國際工程承包業務中的稅務風險
第三節 海外投資業務中的稅務風險
第四節 易觸發稅務稽查的信息
第五節 如何規避稅收籌劃風險
第六節 BEPS行動計劃下的稅務合規性風險
附錄各國（地區）稅制簡介
亞洲
巴基斯坦
柬埔寨
印度尼西亞
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中國香港
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