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以風險為導向的內部控制體系理論與實踐(簡體書)
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以風險為導向的內部控制體系理論與實踐(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《以風險為導向的內部控制體系理論與實踐:中國神華的探索》一書,是將神華多年來在內部控制和風險管理的道路上取得的成績提煉成冊、系統總結。仔細品讀此書後,更全面地了解中國神華以生產本質安全、經濟本質安全和政治本質安全為主體、以風險為導向的內部控制體系,了解它的十一五期間實現煤礦百萬噸死亡率為0.0131這一國際先進水平的原因之所在。

作者簡介

凌文博士,現任神華集團黨組成員、董事、副總經理,中國神華能源股份有限公司執行董事、總裁,神華公益基金會理事長。1963年出生于哈爾濱市博士研究生學歷,教授,中共黨員,全國勞動模范,全國金融勞動模范,全國優秀博士後。
凌文博士同時兼任人大、哈工大、中國礦大、人民銀行研究生部等高校及科研機構兼職教授,教育部全國高等學校設置評議委員會專家,中國數量經濟學會常務理事,中國管理科學學會高級會員,中央組織部領導干部考試與測評中心命題、審題專家及而試考官,英國會計師協會和澳大利亞國家會計師協會會員,享受國務院政府特殊津貼。
2005年,凌文博士主持并成功完成了中國神華海外上市工作,融資總額33億美元,成為全球煤炭行業有史以來最大的首次公開發行,發行市凈率6.7倍,創大型國企海外上市的最高增值記錄。2007年10月,成功完成中國神華回歸A股市場,融資666億元。

名人/編輯推薦

《以風險為導向的內部控制體系理論與實踐:中國神華的探索》是由中國財政經濟出版社出版的。

目次

第1章 總論
1.1 中國神華概要介紹
1.2 中國神華構建以風險為導向的內部控制體系的綜合考慮
1.2.1 為了有效防范企業風險
1.2.2 為了滿足外部強制監管
1.2.3 為了提高經營管理水平
1.2.4 為了實現國有資本保值增值
1.3 中國神華建立以風險為導向的內部控制體系的戰略思考
1.3.1 中國神華社會屬性的必然要求
1.3.2 中國神華運營模式的必然要求
1.3.3 中國神華外部監管的必然要求
1.3.4 中國神華打造風險管理文化的必然要求

第2章 內部控制與風險管理理論依據
2.1 內部控制與風險管理主要理論的發展
2.1.1 內部控制發展歷史
2.1.2 風險管理理論發展歷史
2.2 內部控制與風險管理框架體系介紹
2.2.1 COSO內部控制理論框架
2.2.2 COSO全面風險管理理論框架
2.3 內部控制與風險管理的關系

第3章 中國神華以風險為導向的內部控制體系建設進程
3.1 中國神華的風險觀
3.1.1 風險觀的提出
3.1.2 中國神華的風險觀
3.2 中國神華風險管控及內部控制體系現狀診斷
3.2.1 風險管控現狀診斷
3.2.2 內部控制體系現狀診斷
3.3 中國神華以風險為導向的內部控制體系建設方式
3.3.1 確定內控體系的目標與原則
3.3.2 制定內部控制體系建設方案
3.3.3 以責任為主線,明確組織職責
3.3.4 應對重大風險,開展流程管控
3.3.5 以強化執行力為落腳點,持續開展內控自評估
3.3.6 注重管理改進,持續提升風險管控能力

第4章 中國神華以風險管理為導向的內部控制體系基本框架
4.1 內部控制體系組織架構
4.1.1 組織架構設計
……
第5章 中國神華以風險為導向的內部控制體系運行機制
第6章 中國神華具體風險管控實踐
第7章 總結與展望
後記

書摘/試閱

4.3.6.2.2 與利益相關方的溝通
(1)集團公司:公司應當保持與集團公司之間的溝通順暢,及時落實集團公司的相關指示要求,同時也應及時向集團公司反饋相關情況或問題,以盡快獲得所需資源。
(2)其他投資者:公司通過投資者關系部的統一窗口與其他投資者進行正式溝通。設立新聞發言人制度提高溝通的有效性,,及時向其他投資者披露適當信息,促進其對公司的了解和認同。
(3)國家部委:公司應當密切關注國家部委相關政策制度的出臺、變更,對存疑的問題及時溝通予以澄清,消除誤解,并及時調整自身相關活動,以滿足國家部委相關政策法規制度的要求。
(4)香港聯交所:與香港聯交所溝通,明確關于信息披露的相關要求,尤其是關于內部控制方面的披露要求,按規定提供相關材料,在年報和相關披露報告中,應將香港聯交所規定的披露要點進行逐項檢查,確保披露內容符合監管要求,滿足其推薦做法。
(5)地方政府:應該保持同地方政府的良好關系,通過經常性的、有效的溝通,處理好資源費、環保費等問題,為公司的發展創造良好的環境。
(6)客戶:通過與客戶進行廣泛而深入的溝通,了解其需求態勢,及時捕捉需求變化,并進行客戶跟蹤,獲得有關售後服務數量和質量的信息反饋,為維系和擴大客戶群打下基礎。

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